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袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-08 11:25

可以的，只不過如果匯算時候發(fā)票還沒有到，要納稅調(diào)增，不能扣除的

lowkey 追問

2018-01-08 18:07

好的，謝謝老師，老師，另外一個問題，繳納增值稅需要做計(jì)提嗎？需要轉(zhuǎn)出未交增值嗎？

袁老師 解答

2018-01-08 18:10

需要的

lowkey 追問

2018-01-08 18:13

那這樣的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎？

袁老師 解答

2018-01-08 18:22

還要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

lowkey 追問

2018-01-08 18:54

整個分錄如何做？

袁老師 解答

2018-01-08 18:55

借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

lowkey 追問

2018-01-08 22:05

繳納時，借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，貸:銀行存款，那這樣的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額了嗎

袁老師 解答

2018-01-08 22:45

轉(zhuǎn)銷項(xiàng)借;應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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可以的，只不過如果匯算時候發(fā)票還沒有到，要納稅調(diào)增，不能扣除的
2018-01-08 11:25:36
可以的 但是你得有發(fā)票
2022-01-08 10:25:39
你好，你可以多做些費(fèi)用，降低利潤
2018-07-16 10:18:23
你好，公司收回了前幾年的欠款這個是做收款分錄，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款 這個并不會導(dǎo)致利潤增加啊
2020-01-07 15:28:52
你好，是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)沒有 及時取得發(fā)票導(dǎo)致的利潤高，還是本來利潤就很高？
2021-04-06 08:20:44
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