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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-08 10:51

你好,附加稅不需要繳納,也就不需要計提的

新手小白 追問

2018-01-08 11:38

老師,企業(yè)所得稅是根椐利潤總額的累計金額交的嗎? 
如果本期金額是正數(shù),累計金額是負(fù)數(shù)就不要交了,也就不用再填附表3那個減免的了是嗎?

鄒老師 解答

2018-01-08 11:48

應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
根據(jù)這個計算,正數(shù)就需要繳納,負(fù)數(shù)就不需要繳納 
不需要繳納是不需要填寫附表3那個減免表格的

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相關(guān)問題討論
你好,是的,應(yīng)交稅費計提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
你好,你實際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項稅額=108111.36*13% 城建稅教育費附加=(108111.36*13%-進(jìn)項稅額)*(7%+3%+2%)你預(yù)交的稅,在回機(jī)構(gòu)申報繳納時是可以扣除的,該筆業(yè)務(wù)的實際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
您好,免征增值稅,可以免征附加稅,謝謝!
2021-01-05 11:53:53
你好,附加稅不需要繳納,也就不需要計提的
2018-01-08 10:51:23
你好,稅金及附加不需要分明細(xì) 借,稅金及附加110 貸:應(yīng)交稅費-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
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