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Moya老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-20 23:40

你好，你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13%
城建稅教育費(fèi)附加=（108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額）*（7%+3%+2%）你預(yù)交的稅，在回機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納時(shí)是可以扣除的，該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的

大意的黑米 追問

2022-01-21 00:23

關(guān)鍵是城建稅預(yù)交的和當(dāng)?shù)厣陥?bào)城建稅稅率不一樣怎么處理？不一樣

大意的黑米 追問

2022-01-21 00:24

老師你看我這樣理解的可對(duì)？

Moya老師 解答

2022-01-21 08:21

你的理解是正確的，城建教育費(fèi)附加是以實(shí)際繳納的增值稅消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù)，你在異地預(yù)交增值稅，同時(shí)就這部分按當(dāng)?shù)爻墙ń逃M(fèi)附加稅率繳納城建稅教育費(fèi)附加，回機(jī)構(gòu)后按機(jī)構(gòu)所在地的稅率依據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算繳納城建教育費(fèi)附加

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你好，補(bǔ)計(jì)提 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-09-20 14:50:09
你好！是地方教育附加費(fèi)。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
把計(jì)提的城建稅，教育附加費(fèi)，地方教育附加費(fèi)沖紅就行了。
2020-02-17 16:15:11
你好，你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13% 城建稅教育費(fèi)附加=（108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額）*（7%+3%+2%）你預(yù)交的稅，在回機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納時(shí)是可以扣除的，該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
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