幸福、Love 追問

2018-01-05 15:54

我的留底稅是40886.87預(yù)繳稅款是11208.03可是年末未交增值稅余額是58384.90多了6290不知道怎么找回

袁老師 解答

2018-01-05 16:00

這個(gè)看是不是有減免稅額，或者進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

幸福、Love 追問

2018-01-05 16:19

進(jìn)項(xiàng)稅就兩個(gè)月一共269188.98減去兩個(gè)月增值稅227184.46留底余額42004.52

幸福、Love 追問

2018-01-05 16:22

貸方應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅）-2184.47

幸福、Love 追問

2018-01-05 16:23

老師剛才那個(gè)說錯(cuò)了

袁老師 解答

2018-01-05 16:23

是的，查找差異即可

幸福、Love 追問

2018-01-05 16:24

借方應(yīng)交稅費(fèi)（預(yù)繳增值稅）--2184.47我要沖回來應(yīng)該怎么調(diào)

袁老師 解答

2018-01-05 16:28

5:借方應(yīng)交稅費(fèi)（預(yù)繳增值稅）2184.47，貸：貸方應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅）2184.47

幸福、Love 追問

2018-01-05 16:54

老師這個(gè)分錄給你整個(gè)發(fā)一遍，借應(yīng)收賬款75000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入72815.53，應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅）2184.47，應(yīng)交稅費(fèi)（預(yù)繳增值稅）2184.47貸其他應(yīng)付款2184.47第二個(gè)月開的紅字發(fā)票，我就做了這兩筆分錄，做的是負(fù)數(shù)

幸福、Love 追問

2018-01-05 16:55

老師預(yù)繳增值稅不應(yīng)該做負(fù)數(shù)那一筆吧，可我已經(jīng)做了，應(yīng)該怎么調(diào)回呢

袁老師 解答

2018-01-05 16:56

如果你真轉(zhuǎn)不過這個(gè)彎，紅沖掉，重做吧

幸福、Love 追問

2018-01-05 16:57

借應(yīng)交稅費(fèi)（預(yù)繳增值稅）--2184.47貸其他應(yīng)付款--2184.47這筆分錄怎么調(diào)回

幸福、Love 追問

2018-01-05 17:03

老師快看看吧

袁老師 解答

2018-01-05 17:34

哦