報(bào)表的問題找到了，就是0.9345和0.94的問題。加上一分錢就OK了，我打過電話了，說是系統(tǒng)的問題，好多公司都這樣，手動(dòng)改。

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-03 15:55

好的

劉泳杉追問

2018-01-03 16:09

老師：本年度企業(yè)所得稅不到1元，系統(tǒng)不到一元是不扣稅的，我是不是這所得稅還得做一下帳呀？

袁老師解答

2018-01-03 16:17

是的

劉泳杉追問

2018-01-03 16:18

做在12月還是做到2018年1月？

袁老師解答

2018-01-03 16:19

做12月吧

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精選問題

建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄，所得稅扣除問

借工程施工制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本貸專項(xiàng)儲(chǔ)備答
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的合同協(xié)議號(hào)之間重復(fù) 這個(gè)會(huì)影響問

你好，這個(gè)不會(huì)影響的了。答
哪位老師能解答一下這個(gè)問題，們賣產(chǎn)品給A客戶不含問

你好，同學(xué)，稅率是13個(gè)點(diǎn)吧，A客戶含稅價(jià)是2360*1.13=2666.8，如果是按照3100的含稅價(jià)來算的話就是退3100-2666.8=433.2 答
找郭老師，有問題要問問

在的，具體的什么問題？答
老師您好，請(qǐng)問一下，公司貸款300萬，現(xiàn)在到期了，老板從問

您好，這個(gè)的話，償還貸款，這個(gè)是不涉及稅收的，備注歸還款就行答

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