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向陽(yáng)老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-23 13:50

您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下

向陽(yáng)老師 解答

2023-06-23 14:21

(1) 該企業(yè)領(lǐng)用購(gòu)半成品可抵扣的消費(fèi)稅稅額。 300*40%*15%=18
2) 回答該企業(yè)報(bào)廢存貨的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的處理方式及依據(jù)并計(jì)算相關(guān)金額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是300*60%*13%=23.4
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2.6+39*40%=18.2 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅452/1.13*13%=52 應(yīng)交增值稅52-18.2=33.8

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普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-28 06:41:19
是 的
2015-11-11 10:44:38
您好，開(kāi)進(jìn)來(lái)的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開(kāi)出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
同學(xué)，您好！ 公司本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=86*6%%2B3.18/1.06*6%=5.34(萬(wàn)元） 本期增值稅正常進(jìn)項(xiàng)稅額=3萬(wàn)元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額=3*5%=0.15萬(wàn)元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和正常進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)：=3%2B0.15=3.15萬(wàn)元 該公司本期應(yīng)交增值稅額=5.34-3.15=2.19萬(wàn)元
2023-11-22 19:53:09
您好 2021年一月，甲公司自行建造一棟辦公樓，以銀行存款購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資100萬(wàn)元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為130萬(wàn)元， 借：工程物資 1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）130 貸：銀行存款 1130 借：在建工程 1000 貸：工程物資 1000 全部用于工程建設(shè)領(lǐng)用本企業(yè)外購(gòu)的原材料一批，入賬成本為？二十萬(wàn)元相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元， 借：在建工程 20 貸：原材料 20 領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實(shí)際成本為50萬(wàn)元，應(yīng)計(jì)工程人員工資100萬(wàn)元。 借：在建工程 150 貸：庫(kù)存商品 50 貸：應(yīng)付職工薪酬 100 支付的其他費(fèi)用，并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明安裝費(fèi)30萬(wàn)元，增值稅稅額27000元， 借：在建工程 30 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2.7 貸：銀行存款 32.7 2021年11月工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)該辦公樓采用年限平均法計(jì)提折舊預(yù)計(jì)可使用二十年預(yù)計(jì)凈殘值為六十萬(wàn)元 借：固定資產(chǎn)1200 貸：在建工程1000%2B20%2B50%2B100%2B30=1200
2023-11-13 19:50:28
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