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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-06-19 16:37

1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
  貸:銀行存款

彩色的藍(lán)天 追問

2023-06-19 16:39

一般賬務(wù)處理是不涉及”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金“這個科目對吧?

彩色的藍(lán)天 追問

2023-06-19 16:43

我單位取得的收入銷項部分需要由我單位繳納,這種情況怎么做賬和繳稅稅金?。?/p>

宋生老師 解答

2023-06-19 16:45

會涉及啊。這上面,就是正常分錄啊
比如你當(dāng)月銷項稅8塊,進(jìn)項稅6塊,你要交兩塊,那么你就在月末的時候做上面第一個分錄。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2

彩色的藍(lán)天 追問

2023-06-19 16:49

我銷項8塊里面有2塊需要我交稅啊,這種呢,我們有清排障收入,有我單位繳納稅金,科目是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-清排障收入 貸:銷項  (因為對方是私人車主,由我單位繳納稅金)

宋生老師 解答

2023-06-19 16:54

你好,你做內(nèi)政可以按你說的自己清楚就行,但是稅法和會計上沒有你這樣做法。

彩色的藍(lán)天 追問

2023-06-19 16:57

應(yīng)該是沒有什么賬務(wù)處理需要借或者貸”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金“科目,我看您上面的分錄都是”未交增值稅“相關(guān)的

宋生老師 解答

2023-06-19 17:01

你好,我上面是正規(guī)的做法。

彩色的藍(lán)天 追問

2023-06-19 17:02

好的,謝謝

宋生老師 解答

2023-06-19 17:03

你好,不用客氣的了。

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你好,對的
2016-12-12 12:22:20
1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2023-06-19 16:37:52
同學(xué)你好,已交金額不用調(diào)整,未交稅金,建議調(diào)整到轉(zhuǎn)出未交稅金
2021-01-30 17:17:51
你好!這個難說,有可能是本月有未交的部分。
2020-12-23 17:13:49
你好 你好 是一般納稅嗎?
2023-01-12 09:49:58
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