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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-28 11:44

您好,可以跨年的。如果到匯算所得稅時(shí)來(lái)了發(fā)票,就沒(méi)有影響的,如果匯算所得稅時(shí)還沒(méi)有到的,就要調(diào)整了。

alecloud 追問(wèn)

2017-12-28 11:50

您好,老師,比如10萬(wàn)的暫估,只收到4萬(wàn)的票,剩下的票來(lái)年才能補(bǔ)齊。已按暫估的成本結(jié)轉(zhuǎn),怎么賬務(wù)處理?

王雁鳴老師 解答

2017-12-28 13:42

您好,借;庫(kù)存商品,10萬(wàn)元,貸;應(yīng)付賬款-暫估款,10萬(wàn)元。收到發(fā)票,借;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)4萬(wàn)元,貸;應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)4萬(wàn)元,同時(shí),借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,4萬(wàn)元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目,4萬(wàn)元。

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您好,可以跨年的。如果到匯算所得稅時(shí)來(lái)了發(fā)票,就沒(méi)有影響的,如果匯算所得稅時(shí)還沒(méi)有到的,就要調(diào)整了。
2017-12-28 11:44:46
可以憑借入庫(kù)單入庫(kù)的
2019-05-22 23:07:22
你好,沒(méi)有銷售出去的不需要交
2019-12-20 10:19:51
你好,去年年底庫(kù)存商品出紅字,是什么原因?qū)е碌哪?
2022-05-18 16:38:47
你好!一般是增加相關(guān)的費(fèi)用,成本的話盡量少動(dòng)因?yàn)楹湍愕膸?kù)存會(huì)有不符。
2019-07-08 21:55:51
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