^_^ 追問(wèn)

2017-12-26 16:49

你好   老師  是的

^_^ 追問(wèn)

2017-12-26 16:51

因?yàn)橹拔覀兊倪M(jìn)項(xiàng)稅 都計(jì)入到 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面，即長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅  現(xiàn)在不知道該怎么轉(zhuǎn)出?

宋生老師 解答

2017-12-26 16:54

你好！這個(gè)為什么要轉(zhuǎn)出呢？

^_^ 追問(wèn)

2017-12-26 17:29

老師你好 因?yàn)槭锹毠じ＠M(fèi)

^_^ 追問(wèn)

2017-12-26 17:30

老師我還想問(wèn)下  待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅  可以做到 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 下面嗎，即：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？

宋生老師 解答

2017-12-26 17:30

你好！那就借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。）

^_^ 追問(wèn)

2017-12-26 18:24

老師  但是我之前收到發(fā)票的時(shí)候是 借: 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 能用應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)科目嗎？

^_^ 追問(wèn)

2017-12-26 18:28

因?yàn)槲抑皼](méi)有用應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，還是我應(yīng)該先 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅  把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)里面，然后再做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

宋生老師 解答

2017-12-26 20:44

你好！你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有另外再做分錄嗎

^_^ 追問(wèn)

2017-12-27 09:23

@宋老師:老師 我的發(fā)票還有沒(méi)有認(rèn)證，打算明天去認(rèn)證，認(rèn)證了需要另外做分錄嗎？老師你可以告訴我一下 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)科目 可以這樣設(shè)置嗎？

宋生老師 解答

2017-12-27 09:24

您好！不可以的。沒(méi)有這樣的科目。

宋生老師 解答

2017-12-27 11:11

老師在那下載國(guó)稅地稅申報(bào)軟件