郭老師 解答

2023-06-09 15:48

看下明細，你結轉的還有沒有余額。

感動的燈泡 追問

2023-06-09 15:50

老師，忘記上傳圖片了，您在看一下

郭老師 解答

2023-06-09 15:53

轉出多交增值稅，這個是什么的？

感動的燈泡 追問

2023-06-09 16:01

進項和銷項都結轉到 轉出未交增值稅，如果轉出未交增值稅是借方余額，不是  借：應交稅費-未交增值稅  待  應交稅費 -應交增值稅-轉出多交增長稅  ，這樣來的

郭老師 解答

2023-06-09 16:02

可以的，可以這么做的，未交增值稅和轉出多交增值稅對沖。

感動的燈泡 追問

2023-06-09 16:10

老師，只是我這個月余額表，應交增長稅怎么還會有余額470.29，是不是哪里還要在結轉一下

郭老師 解答

2023-06-09 16:12

哦，不對呀，你的結轉完了怎么還能有余額？應交增值稅和未交增值稅這兩個對沖了也不行嗎？

郭老師 解答

2023-06-09 16:12

給我截圖的這個再做一個借應交稅費，應交增值稅轉出多交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅哪里還有余額。

感動的燈泡 追問

2023-06-09 16:42

老師，那我這個結轉金額是按470.29結轉，還是要按475.69結轉，這個圖是按470.29結轉的

郭老師 解答

2023-06-09 16:43

你好，這個圖片應該是按照475.69來接轉，你現(xiàn)在結轉了之后看再截圖。

感動的燈泡 追問

2023-06-09 17:15

老師，這個是圖是按475.69來結轉的

郭老師 解答

2023-06-09 17:17

已經(jīng)沒有余額了嗎？