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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-06-01 20:19

你好,這個具體的是什么業(yè)務的,你看一下一般納稅人的稅率是多少,你自己換算一下,比如是13%的,你就用這個負數稅額除以13%,這個在銷售額里面填寫。

李某某 追問

2023-06-01 20:25

就是2020多開了張1%的普票,今年5月紅沖的,公司是建筑業(yè)一般納稅人。有簡易計稅和一般計稅項目。

郭老師 解答

2023-06-01 20:30

這個應該是9%的還是3%的,你選擇。

李某某 追問

2023-06-01 20:35

這個是3%的

郭老師 解答

2023-06-01 20:38

1%的稅額/3%=不含稅銷售額
在3%銷售服務,銷售額填寫

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相關問題討論
你好電子發(fā)票沒法作廢,只能紅沖。
2023-08-04 14:00:38
同學你好 這個原分錄負數紅沖然后再做
2022-03-24 14:38:42
你好 收到了 你就去沖原來做的收入分錄。 借應收賬款 負數? 貸? 主營業(yè)務收入?負數 應交稅費-應交增值稅??負數
2021-03-26 10:38:11
你好,這里一般納稅人,為什么是開3個點的發(fā)票呢
2023-01-10 14:00:01
申報的時候按正確的稅率來申報就可以 多交的都在申報表里有的
2023-01-07 11:16:54
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