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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-31 09:55

你好!原發(fā)票留復(fù)印件不用調(diào)整把復(fù)印件和新的發(fā)票放在2022-9、10、11的對(duì)應(yīng)憑證后邊就可以

大潘 追問

2023-05-31 10:01

原發(fā)票沒有復(fù)印件怎么辦?可以直接把2023年2月的正確發(fā)票直接附在2022年相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄后面嗎?

QQ老師 解答

2023-05-31 10:12

你好!需要寫說明,讓對(duì)發(fā)你們一份發(fā)票掃描件就可以

大潘 追問

2023-05-31 10:21

老師,還有,在2023年1月收到開具日期為2023年1月的費(fèi)用發(fā)票,但發(fā)票備注欄里寫明了是2022-12月的費(fèi)用,費(fèi)用也是在2023年1月才支付,而且在2022-12月沒有暫估費(fèi)用入賬。2022年第4季度的稅表已申報(bào)。這種情況要如何處理呢?

QQ老師 解答

2023-05-31 10:33

你好!這種業(yè)務(wù)不建議備注時(shí)間,匯算清繳做了嗎?

大潘 追問

2023-05-31 10:37

匯算清繳還未做.

QQ老師 解答

2023-05-31 10:41

你好!那就反結(jié)帳補(bǔ)一張費(fèi)用暫估憑證

QQ老師 解答

2023-05-31 10:41

更正4季度企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表

大潘 追問

2023-05-31 10:49

好的,老師,2022-10到2022-12都暫估了費(fèi)用(借:其他業(yè)務(wù)成本 -暫估  貸:銀行存款 ) ,對(duì)方發(fā)票在2023-4月才開具交付,2023-4月的賬務(wù)如何處理呢?而且暫估的金額是含稅金額,實(shí)際是不含稅的,怎么處理呢?

QQ老師 解答

2023-05-31 10:54

你好!其他業(yè)務(wù)成本暫估金額合發(fā)票不含稅金額有變動(dòng)嗎?

大潘 追問

2023-05-31 11:00

例如:其他成本-暫估100  銀行存款100。實(shí)際發(fā)票成本80,稅額20。
請(qǐng)問老師:
1、在2023年4月收到發(fā)票時(shí)賬務(wù)分錄怎么做呢?
2、2022年度企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳怎么填寫呢?

QQ老師 解答

2023-05-31 11:04

你好!借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款  都是紅字  同一張憑證接著做 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 藍(lán)字就可以,匯算清繳需要調(diào)減差額部分的成本,調(diào)增利潤(rùn)

大潘 追問

2023-05-31 11:05

老師,我企業(yè)屬于小企業(yè)準(zhǔn)測(cè)的怎么做?

QQ老師 解答

2023-05-31 11:20

你好!直接用未分配利潤(rùn)科目

大潘 追問

2023-05-31 11:45

老師,那2022年的期末報(bào)表里的數(shù)據(jù)就不一致了,要怎么調(diào)呢?

QQ老師 解答

2023-05-31 11:55

你好!不影響期初金額,調(diào)表不調(diào)賬就可以

大潘 追問

2023-05-31 14:23

老師,已確定屬于本月的電費(fèi)金額為900元,開專票,錢下個(gè)月付,發(fā)票下個(gè)月到。本月暫估電費(fèi)時(shí)可以根據(jù)金額與電費(fèi)13%稅率計(jì)算暫估入賬嗎?(借:暫估796.46,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 103.54  貸:應(yīng)付 900)。
下個(gè)月發(fā)票到了再一正一負(fù)沖銷嗎?

QQ老師 解答

2023-05-31 14:38

你好!沒有取得發(fā)票不可以暫估稅金,可以按不含稅金額暫估,下個(gè)月只做稅金就可以

大潘 追問

2023-05-31 15:51

老師,按不含稅價(jià)暫估(796.46),但銀行支付(900),差額的(103.54)不能先進(jìn)稅金,那可以先記入什么科目?

QQ老師 解答

2023-05-31 15:52

你好!錢不是下個(gè)月付款嗎?已確定屬于本月的電費(fèi)金額為900元,開專票,錢下個(gè)月付,發(fā)票下個(gè)月到。

大潘 追問

2023-05-31 16:05

明白,非常感謝耿老師的耐心指導(dǎo)。

QQ老師 解答

2023-05-31 16:38

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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同學(xué)你好 沒有入賬那你做跨年的
2023-03-01 17:13:15
您好,需要先做以前年度損益調(diào)整,然后再做現(xiàn)在的
2023-07-06 16:19:26
?你好 ;? 那你 是開票之前發(fā)生的成本支出 ; 走 借工程施工-合同成本 - 人工費(fèi)-材料費(fèi)等 貸應(yīng)付賬款 ;? ? ? ? ?開票出去做收入; 結(jié)轉(zhuǎn)? ?借主營業(yè)務(wù)成本貸? ??工程施工-合同成本 - 人工費(fèi)-材料費(fèi)等?
2022-06-02 09:43:47
你好,這個(gè)是屬于二一年的費(fèi)用嗎?具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-01-07 14:43:46
你好,可以入賬報(bào)銷。
2022-04-08 14:34:18
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