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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2023-05-26 11:44

同學(xué)你好，1、匯算清繳不需要填A(yù)105020。2、如果2022年需要在105020中調(diào)整，23年度匯算的時候9萬元直接填寫合同金額19萬元，賬載金額9萬元，稅收金額9萬元。

王雁鳴老師 解答

2023-05-26 11:46

同學(xué)你好，請參考我公司填寫的內(nèi)容。沒有填寫 A105020，直接填寫的A105040。

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2023-05-26 15:29

明白啦老師！王老師，如果把匯算清繳申報表從退稅調(diào)整為不退稅，要怎樣調(diào)整呢？

王雁鳴老師 解答

2023-05-26 15:31

同學(xué)你好，建議調(diào)整減少成本費用，調(diào)整增加利潤就行了。

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2023-05-26 15:45

老師，是報表數(shù)據(jù)不調(diào)，調(diào)105000里面的可調(diào)整項嗎？如果填完了2023年度我還可以把調(diào)整的補回來嗎？

王雁鳴老師 解答

2023-05-26 15:46

同學(xué)你好，是的，可以把調(diào)整的補回來的。關(guān)鍵是當?shù)囟悇?wù)局同意就行。

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2023-05-26 18:05

老師，再請教一下，大多數(shù)的政府補助都需要交企業(yè)所得稅嗎？應(yīng)該怎么判斷？比如說企業(yè)首次認定高新技術(shù)企業(yè)，科技部分給的獎勵資金、被評為科技型中小企業(yè)給的獎勵資金

王雁鳴老師 解答

2023-05-26 19:42

同學(xué)你好，是這樣的，政府補助可以不用繳納企業(yè)所得稅，但是使用政府補助發(fā)生的支出，也不能稅前扣除。

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2023-05-26 20:21

老師，那比如說買設(shè)備給的設(shè)備補貼款，資金下來也沒有明確說必須要干什么用，所以用作什么上也沒有詳細的記錄之類的，這種的是不就得交企業(yè)所得稅呢？

王雁鳴老師 解答

2023-05-26 20:34

同學(xué)你好，是的，這種就需要繳納企業(yè)所得稅了。

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相關(guān)問題討論
您好，這個是需要的餓了，因為相當于免稅收入
2023-05-26 10:23:47
同學(xué)你好，1、匯算清繳不需要填A(yù)105020。2、如果2022年需要在105020中調(diào)整，23年度匯算的時候9萬元直接填寫合同金額19萬元，賬載金額9萬元，稅收金額9萬元。
2023-05-26 11:44:56
收入40，同時需要填寫不征稅收入40
2017-10-25 10:49:24
您好，是需要調(diào)整的
2022-03-26 15:19:27
是的，專項資金未做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入余額，會對匯算清繳有一定的調(diào)整。專項資金未做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入余額，會影響企業(yè)的匯算清繳的稅率，從而影響匯算清繳的最終結(jié)果。例如，如果企業(yè)沒有將專項資金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入余額，那么企業(yè)在繳納匯算清繳時，就會遭受更高的稅率。因此，企業(yè)必須將專項資金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入余額，以確保匯算清繳的支付稅率合理。
2023-03-15 19:04:54
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