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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-05-26 10:23

您好，這個是需要的餓了，因為相當(dāng)于免稅收入

spring 追問

2023-05-26 10:26

老師，不征稅收入是填105040就可以嗎？如果填105020我該怎么填呢？

小鎖老師 解答

2023-05-26 10:27

A105020這個表，賬載今年本年就是實際的遞延收益，稅收金額就是本年攤銷額

spring 追問

2023-05-26 10:48

老師，您看我填的對嗎？19萬是我實際到賬的金額，記入遞延收益，其中10萬為2022年從遞延收益轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的金額，19萬為稅收金額，所以應(yīng)該調(diào)增9萬元

spring 追問

2023-05-26 10:55

老師，我的19萬本來就是免稅的收入，不應(yīng)該填105020吧，填上我的應(yīng)稅收入不就多了嗎

小鎖老師 解答

2023-05-26 11:19

這個是沒錯的，我看到你的

spring 追問

2023-05-26 11:22

這個是免稅收入老師，我為什么還要調(diào)增？

小鎖老師 解答

2023-05-26 11:25

因為會計上邊是作為收入了這個

spring 追問

2023-05-26 11:28

老師，您再說的清楚一些，我不太懂您說的這個意思

小鎖老師 解答

2023-05-26 11:30

遞延收益會計上就單獨做了遞延是吧

spring 追問

2023-05-26 11:36

老師，您的學(xué)問太深了，我聽不懂。我再請教其他老師吧。謝謝您啦！

小鎖老師 解答

2023-05-26 12:56

好吧，有啥需要的再問

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相關(guān)問題討論
您好，這個是需要的餓了，因為相當(dāng)于免稅收入
2023-05-26 10:23:47
同學(xué)你好，1、匯算清繳不需要填A(yù)105020。2、如果2022年需要在105020中調(diào)整，23年度匯算的時候9萬元直接填寫合同金額19萬元，賬載金額9萬元，稅收金額9萬元。
2023-05-26 11:44:56
收入40，同時需要填寫不征稅收入40
2017-10-25 10:49:24
您好，是需要調(diào)整的
2022-03-26 15:19:27
是的，專項資金未做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入余額，會對匯算清繳有一定的調(diào)整。專項資金未做轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入余額，會影響企業(yè)的匯算清繳的稅率，從而影響匯算清繳的最終結(jié)果。例如，如果企業(yè)沒有將專項資金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入余額，那么企業(yè)在繳納匯算清繳時，就會遭受更高的稅率。因此，企業(yè)必須將專項資金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入余額，以確保匯算清繳的支付稅率合理。
2023-03-15 19:04:54
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