
企業(yè)匯算清繳的時候,填寫工資那張表,有填寫社會保障,是填寫社保公司部分的金額,當(dāng)月計提一筆社保,借管理費用/其他應(yīng)收款(個人部分)貸應(yīng)付工資(社保公司部分),支付社保的時候,借應(yīng)付工資(社保公司部分)/其他應(yīng)收款(個人部分)貸銀行存款嗎?在支付社保的時候,可以直接記入管理費用科目,不通過應(yīng)付工資(社保公司部分)科目嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
19年我們有一筆預(yù)提費用2000.就是先預(yù)提的,打算年底用管理費用沖回來。當(dāng)時預(yù)提時候是借:管理費用2000,貸預(yù)提費用2000年底有一筆保證金,保證金應(yīng)該走其他應(yīng)收款,但是我錯用保證金沖了預(yù)提費用,借:預(yù)提費用2000,貸銀行存款2000。我在匯算清繳的時候是要將這2000調(diào)增嗎?然后2020年分錄怎么做??
答: 這個做借預(yù)提費用 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板以個人名義貸款還利息我做的分錄是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。在匯算清繳時還調(diào)整嗎?怎么調(diào)
答: 您好,這種情況下,不需要調(diào)整的。


蛻變 追問
2023-05-23 10:51
郭老師 解答
2023-05-23 10:52
蛻變 追問
2023-05-23 11:00
郭老師 解答
2023-05-23 11:03
郭老師 解答
2023-05-23 11:04
郭老師 解答
2023-05-23 11:04
蛻變 追問
2023-05-23 13:49
郭老師 解答
2023-05-23 13:57
郭老師 解答
2023-05-23 13:57
蛻變 追問
2023-05-23 14:07
郭老師 解答
2023-05-23 14:08