這種行政單位往來收據(jù)怎么填，差旅費是有剩余退回的

答： 這個收據(jù)是填寫老師退回多余款的吧，就寫：今收到XX老師和XX老師參加XX研討出差退回現(xiàn)金XX元，其他的單位公章蓋上，審核、收款人分別填上

行政單位退回當(dāng)年多報差旅費，怎么記賬

答： 事業(yè)單位退回員工的差旅費怎么做賬 答：就和一般單位一樣，記入管理費用 差旅費報銷并收回多余借款時： 學(xué)員剛剛提問 老師下午好，我們公司有幾個優(yōu)秀員工去旅游，公司報銷，她們在旅行社開了發(fā)票回來，但是由于我們公司的員工都是從第三方勞務(wù)派遣的員工，我們只有勞務(wù)派遣費，沒有員工總額的，如果我拿發(fā)票直接入賬做到職工福利里面，那么在申報企業(yè)所得稅的時候就不能稅前扣除，我要怎么操作才能讓這筆費用可以稅前扣除呢？ 去看看 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款XXX 借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款XXX

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

某行政單位職工張某出差回來，實際支出差旅費4500元，回退現(xiàn)金500元。

答： 你好，這里首先是張某之前借款了，走其他應(yīng)收款 現(xiàn)在沖銷 借 管理費用 銀行存款 貸其他應(yīng)收款