給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

老師，就是說我們給廠家代墊工資，然后帶店工資的話是每個月70萬，然后我們給對方開那個促銷服務(wù)費發(fā)票，然后對方呢，給我們回的款呢，是70萬乘以一點兒零六的這個錢，相當(dāng)于這個稅額也給我們回過來了，我們這么操作對我們來說的話，我們就不購買進(jìn)項發(fā)票了，相當(dāng)于我們交的那個銷項稅他已經(jīng)補(bǔ)給我們了，那這樣對我們來操作的話，有什么風(fēng)險和不劃算之處嗎？老師

答： 每個月多了70萬，一年就多了70*12=840萬元。 這個會影響您的所得稅。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

房主說了要給我們開發(fā)票的話，我們就是要給他補(bǔ)齊稅點。然后給他補(bǔ)齊稅點之后。他一平要給我們貴十六吧，然后反正就是貴的錢就不包括稅點就要。多交一萬多塊錢。這樣的話我們老板肯定不同意，就是要這個發(fā)票了這樣的話怎么辦呢。

答： 你們那房主的身份證和租房合同還有房產(chǎn)證去稅局發(fā)票。要不就作營業(yè)外支出，繳納所得稅