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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-13 14:51

您好!借庫存商品-暫估 貸銀行存款。

怕孤單的綠草 追問

2017-12-13 14:52

如果次月發(fā)票還是沒收到呢,還要做沖回分錄嗎

宋生老師 解答

2017-12-13 15:00

您好!你可以等到收到再沖

怕孤單的綠草 追問

2017-12-13 15:02

@宋老師:是不是哪個月份收到了哪個月份沖回,然后再根據(jù)發(fā)票做正常的分錄是嗎

宋生老師 解答

2017-12-13 15:11

您好!是的。就是這樣。不過有的會要求每個月沖,然后月末再計提

怕孤單的綠草 追問

2017-12-13 15:24

那您的意思是只要沒有收到那么每個月都要月初做沖回,月末再做暫估是吧

宋生老師 解答

2017-12-13 15:25

您好!是的。有的是這樣要去,但是我覺得沒意義呵呵

怕孤單的綠草 追問

2017-12-13 15:38

那如果發(fā)票一直沒有來,那么庫存商品已經(jīng)領(lǐng)用了該如何做會計分錄

宋生老師 解答

2017-12-13 15:40

你好!領(lǐng)用的時候借生產(chǎn)成本-暫估 貸原材料暫估

怕孤單的綠草 追問

2017-12-13 15:44

如果發(fā)票沒來,賣出的庫存商品的會計分錄是不是就是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品

宋生老師 解答

2017-12-13 15:54

你好!是的。等發(fā)票回來都要進行修改。

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相關(guān)問題討論
這個的話,是可以的哦
2020-04-13 11:37:54
您好同學(xué) 這個先估價入賬借L原材料 貸:銀行存款 這樣去記賬就好了
2019-10-29 00:04:24
你好,可以合并一筆分錄處理的
2018-11-12 16:18:51
借:原材料--暫估貸:銀行存款
2018-08-09 10:05:41
你好,開紅字發(fā)票處理對應(yīng)賠償金額
2020-04-25 16:35:29
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