SinTan 追問

2023-04-18 09:31

你看一下全部分錄，這樣是算做了還是沒做？
我沒有單獨做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，但軟件把它結(jié)到里那個月的本年利潤里面，而本年利潤最后年底被結(jié)到了未分配利潤，這樣還需要補嗎？

meizi老師 解答

2023-04-18 09:35

你好；  你如果是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益的話；  以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配； 這個是hi自動做的； 就不用你單獨去做的 ； 你去看看以前年度損益調(diào)整這個科目 12月末期末是否還有余額；   看你這個 上面分錄 ； 如果是跨年業(yè)務(wù) ； 不應(yīng)該會走本年科目的 ； 直接后面兩部   合并成一步做； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整即可 

SinTan 追問

2023-04-18 09:39

我知道正常情況下以前年度損益調(diào)整應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里，但當(dāng)時就是忘記了，軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)通過了本年利潤，導(dǎo)致賬上這個科目沒有余額所以也就沒有發(fā)現(xiàn)這個事情，那我現(xiàn)在還需要做分錄調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2023-04-18 09:41

你好；不需要了； 那就不用了。 已經(jīng)是沒有余額了； 那你就不需要單獨調(diào)整了