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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-04-22 14:55

你第一個里面的第一個分錄做反了
它反過來就可以了。選擇第一個。

郭老師 解答

2025-04-22 14:56

如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,建議你不用紅沖了

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-22 14:58

就是本來有業(yè)務(wù),后面老板說沒業(yè)務(wù)了,要走以前年度損益調(diào)整走賬,那個做反了,老師你幫我改一下吧

郭老師 解答

2025-04-22 14:58

借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-22 15:06

啊,原來不是用以前年度損益調(diào)整調(diào)整管理費(fèi)用科目的啊,尷尬我理解錯了,,那其實(shí)是
1、借:應(yīng)付賬款-其他38W
     貸:以前年度損益調(diào)整,38W
2、借:以前年度損益調(diào)整38W
     貸:利潤分配未分配利潤38W

郭老師 解答

2025-04-22 15:09


因為涉及到以前年度的損益類的科目不能直接用管理費(fèi)用。

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-22 15:09

老師我有個疑問以前也有筆費(fèi)用這種的調(diào)賬,紅沖一筆無需報銷的刷墻費(fèi)用400
 一、借:以前年度損益調(diào)整400
       貸:應(yīng)付賬款-其他400,
二、借:以前年度損益調(diào)整400
      貸:利潤分配-未分配利潤400
我這樣金蝶的以前年度損益調(diào)整也做平了,尷尬了,這樣影響匯算清繳的嗎,這筆是2023.05費(fèi)用,2024.01查明不需要報銷調(diào)整紅沖成本的,匯算清繳也已經(jīng)做了的問題大嗎還需要改賬嗎

郭老師 解答

2025-04-22 15:15

影響會算清繳,因為你之前已經(jīng)抵扣過了,需要納稅調(diào)增。

郭老師 解答

2025-04-22 15:15

不需要修改之前的賬務(wù)處理,賬務(wù)處理做到這一筆就行。

郭老師 解答

2025-04-22 15:15

這個賬務(wù)處理做到這個月就可以的。

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-22 15:18

1、借:應(yīng)付賬款-其他38W
     貸:以前年度損益調(diào)整,38W
2、借:以前年度損益調(diào)整38W
     貸:利潤分配未分配利潤38W
這筆我已經(jīng)知道了,但是不是應(yīng)該5月再入賬嗎,因為匯算清繳調(diào)增所得稅繳費(fèi)我們以往都是5.30那天才完成申報繳稅的

郭老師 解答

2025-04-22 15:22

沒規(guī)定必須在5月份做



你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在做就行。

郭老師 解答

2025-04-22 15:22

你要1月份發(fā)現(xiàn)的,你1月份做都可以的,沒有規(guī)定必須在5月份。

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-22 15:26

,紅沖一筆無需報銷的刷墻費(fèi)用400(當(dāng)時借方:主營業(yè)務(wù)成本-維修工程)
 一、借:以前年度損益調(diào)整400
       貸:應(yīng)付賬款-其他400,
二、借:以前年度損益調(diào)整400
      貸:利潤分配-未分配利潤400
老師這筆我看了已經(jīng)在2024年匯算清繳即2024.05.31完成納稅調(diào)增了的,只是我現(xiàn)在看按照老師你的思路那我就是當(dāng)時以前年度損益調(diào)整分錄又寫反了,想說這個做反但是以前年度損益調(diào)整科目也平無余額,我現(xiàn)在應(yīng)該不用多次一舉再改賬吧

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-22 15:32

好的啊老師,原來是這樣的,我一直以為要在匯算清繳那個月調(diào)增再做,因為納稅調(diào)增審計報告是5月才出,那我了解了,,老師你再看看我上一個疑問,那我也不動那筆數(shù)了哦

郭老師 解答

2025-04-22 15:37

你截圖在記賬憑證里面填寫的,我看一下的。按照你上面的這個思路的話,以前年度損益調(diào)整借方有余額800,你再看一下。

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-22 15:44

老師對不起我忘記了我寫的分錄做了負(fù)數(shù),,
紅沖一筆無需報銷的刷墻費(fèi)用400(當(dāng)時借方:主營業(yè)務(wù)成本-維修工程)

 一、借:以前年度損益調(diào)整 -400
       貸:應(yīng)付賬款-其他 -400,
二、借:以前年度損益調(diào)整 400
      貸:利潤分配-未分配利潤 400

郭老師 解答

2025-04-22 15:47

是的對的,這一次的正確。

芣説芣想芣惦汜 追問

2025-04-22 16:03

那我就放心了,就這樣做吧,那這筆新的我這樣做吧
1、借:應(yīng)付賬款-其他38W
     貸:以前年度損益調(diào)整,38W
2、借:以前年度損益調(diào)整38W
     貸:利潤分配未分配利潤38W

郭老師 解答

2025-04-22 16:06

是的對的是的對的。

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相關(guān)問題討論
你好這個不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個是需要調(diào)對應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50
對的
2017-03-24 10:55:58
你好同學(xué),對的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你好,是這樣做調(diào)整分錄的
2018-02-08 09:15:39
你好! 對的??梢赃@么做的
2018-12-05 20:24:17
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