、 追問

2023-04-15 09:07

收入：借應(yīng)收賬款借預(yù)收賬款    貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額      轉(zhuǎn)出  借應(yīng)交稅費增值稅  貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交      借未交稅費  貸 應(yīng)交稅費  未交增值稅      老師這兩個憑證我就是這么做得   結(jié)賬顯示說是損益類有余額  而且利潤表上沒數(shù)據(jù)有一個還是增值稅金額到收入上去了

陳艷平 解答

2023-04-15 09:11

結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證做了吧，你的主營業(yè)務(wù)收入這個月明細賬發(fā)我看一下，

、 追問

2023-04-15 09:14

明細賬月升了個增值稅金額

、 追問

2023-04-15 09:21

是不是結(jié)轉(zhuǎn)收入做錯了，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)不含稅收入

陳艷平 解答

2023-04-15 09:28

是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益金額錯了

陳艷平 解答

2023-04-15 09:29

結(jié)轉(zhuǎn)損益是把各個損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零，全部轉(zhuǎn)入本年利潤科目哈

、 追問

2023-04-15 09:40

老師我都結(jié)轉(zhuǎn)了啊他還提示我損益類有余額

陳艷平 解答

2023-04-15 09:44

現(xiàn)在就看你的科目余額表，損益類科目哪個期末有余額，去修改損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

、 追問

2023-04-15 09:47

老師有個所得稅借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅貸所得稅費用是不是還的做一個

陳艷平 解答

2023-04-15 09:49

借方是應(yīng)交所得稅   貸方應(yīng)該是銀行  現(xiàn)金    這是繳納所得稅，   當(dāng)期有利潤需要計提所得稅費用是   借 所得稅費用   貸 應(yīng)交

陳艷平 解答

2023-04-15 09:49

沒有利潤不用計提

、 追問

2023-04-15 09:52

老師為什么結(jié)賬以后利潤表是空的

陳艷平 解答

2023-04-15 09:56

就那收入明細賬吧，這個月的你發(fā)我看一下

、 追問

2023-04-15 10:00

是收入明細賬。

、 追問

2023-04-15 10:02

老師這個就是3月的

陳艷平 解答

2023-04-15 10:05

你點報表重新計算一下試試

、 追問

2023-04-15 10:07

老師還是沒有啊。

陳艷平 解答

2023-04-15 10:13

不應(yīng)該啊。你這個財務(wù)軟件不是新的吧。  起碼主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該能出來才對。  你在利潤表上，鼠標放主營業(yè)務(wù)收入，看一下這個單元格設(shè)置的取數(shù)公式

陳艷平 解答

2023-04-15 10:14

或者你先退出軟件，重新進入，在把報表重算一下

、 追問

2023-04-15 10:22

老師我問了一下他說需要點里面的結(jié)轉(zhuǎn)損益但是我點以后他有提示我損益類無余額

陳艷平 解答

2023-04-15 10:31

哦，我明白了，你的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證是點結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)給你生成

陳艷平 解答

2023-04-15 10:31

你把你手工做的憑證刪除

、 追問

2023-04-15 10:34

就是把所有的結(jié)轉(zhuǎn)憑證都刪除嗎

陳艷平 解答

2023-04-15 10:36

結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，業(yè)務(wù)憑證不動哈

陳艷平 解答

2023-04-15 10:37

借方或者貸方是本年利潤的

、 追問

2023-04-15 10:46

好了謝謝您太好了

陳艷平 解答

2023-04-15 10:47

不客氣啦，加油加油