萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 15:39

是沒有開發(fā)票

鄒老師 解答

2017-12-04 15:39

你好，你可以轉(zhuǎn)為無票收入 
借；應(yīng)收賬款   貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:01

應(yīng)收賬款貸方余額怎樣處理

鄒老師 解答

2017-12-04 16:01

你好，確認(rèn)收入計(jì)入借方，這樣就沒有貸方余額了啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:29

我看之前的賬本，因?yàn)闆]開發(fā)票，就沒做主營業(yè)務(wù)收入，收到貨款后，直接做到應(yīng)收賬款的貸方了

鄒老師 解答

2017-12-04 16:30

你好，就是因?yàn)闆]有開具發(fā)票，收款做到了應(yīng)收賬款貸方，才會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收賬款貸方余額啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:34

老師，你說的“確認(rèn)收入計(jì)入借方，”不太明白

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:37

具體的分錄是？

鄒老師 解答

2017-12-04 16:37

借；應(yīng)收賬款   貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
確認(rèn)收入就是這個(gè)分錄，你之前計(jì)入應(yīng)收貸方，確認(rèn)收入計(jì)入了借方，就沒有余額了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:42

不用付發(fā)票可以嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:46

這么做影響到本月的報(bào)表的數(shù)據(jù)了，還有應(yīng)交增值稅，是吧

鄒老師 解答

2017-12-04 17:06

你好，是的，需要繳納相關(guān)稅款的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 17:49

現(xiàn)在這個(gè)客戶已經(jīng)沒有了，開票不行，是吧，沒有別的辦法了嗎

鄒老師 解答

2017-12-04 19:18

現(xiàn)在這個(gè)客戶已經(jīng)沒有了，是什么意思