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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-04 15:33

你好,是不是收到款項沒有開具發(fā)票

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 15:39

是沒有開發(fā)票

鄒老師 解答

2017-12-04 15:39

你好,你可以轉(zhuǎn)為無票收入 
借;應收賬款   貸;主營業(yè)務收入 應交稅費

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:01

應收賬款貸方余額怎樣處理

鄒老師 解答

2017-12-04 16:01

你好,確認收入計入借方,這樣就沒有貸方余額了啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:29

我看之前的賬本,因為沒開發(fā)票,就沒做主營業(yè)務收入,收到貨款后,直接做到應收賬款的貸方了

鄒老師 解答

2017-12-04 16:30

你好,就是因為沒有開具發(fā)票,收款做到了應收賬款貸方,才會出現(xiàn)應收賬款貸方余額啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:34

老師,你說的“確認收入計入借方,”不太明白

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:37

具體的分錄是?

鄒老師 解答

2017-12-04 16:37

借;應收賬款   貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 
確認收入就是這個分錄,你之前計入應收貸方,確認收入計入了借方,就沒有余額了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:42

不用付發(fā)票可以嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 16:46

這么做影響到本月的報表的數(shù)據(jù)了,還有應交增值稅,是吧

鄒老師 解答

2017-12-04 17:06

你好,是的,需要繳納相關(guān)稅款的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-12-04 17:49

現(xiàn)在這個客戶已經(jīng)沒有了,開票不行,是吧,沒有別的辦法了嗎

鄒老師 解答

2017-12-04 19:18

現(xiàn)在這個客戶已經(jīng)沒有了,是什么意思

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相關(guān)問題討論
你好,是多收的款是嗎?
2020-02-17 13:30:47
你好,是不參與賬齡計算的,因為這個是預收賬款,而不是應收賬款
2018-01-23 11:48:56
你今年補確認收入就可以的
2022-03-23 16:16:13
你好,是不是收到款項沒有開具發(fā)票
2017-12-04 15:33:54
您好,那您可以調(diào)整19年的期初余額嗎
2019-09-03 10:51:17
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