老師，我們是小規(guī)模納稅人，增值稅這個(gè)附列資料一，紅框的是我填的包括未開票收入的全部收入，上面的藍(lán)框7920.79是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的已開票金額要不要改成全部收入的金額呢？第二個(gè)藍(lán)框里的2、3項(xiàng)要不要填？

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-10 15:50

同學(xué)附列一可以不用填寫直接保存

善良的小鴿子追問

2023-04-10 15:57

哦，老師，這張表是不是差額征稅的才填呀？我們是銷售貨物和服務(wù)沒有差額征稅。但我打開表的時(shí)候里面“全部含稅收入”的空格那里已經(jīng)有系統(tǒng)自動(dòng)帶入的8000，是我開服務(wù)費(fèi)發(fā)票的收入額，不用管它嗎？

venus老師解答

2023-04-10 16:03

同學(xué)，發(fā)生差額填寫下面5%，你這個(gè)完全不用填寫

善良的小鴿子追問

2023-04-10 16:09

好的，謝謝老師

venus老師解答

2023-04-10 16:20

不用客乞，祝你生活愉快

精選問題

代開出來(lái)的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司問

一、合并銷售成本合并銷售成本 = 母公司對(duì)外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響假設(shè)對(duì)外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內(nèi)部銷售收入與成本：借：營(yíng)業(yè)收入 90×（X%2B2）貸：營(yíng)業(yè)成本 90×（X%2B2）調(diào)整已售部分成本（補(bǔ)回內(nèi)部虧損）：借：營(yíng)業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫(kù)存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營(yíng)業(yè)成本 80 答
請(qǐng)問老師企業(yè)減少認(rèn)繳注冊(cè)資本需要做會(huì)計(jì)分錄嗎問

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旅客運(yùn)輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理？問

你好，你是說(shuō)開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎？答
老師，有沒有財(cái)務(wù)制度的模版有沒有財(cái)務(wù)制度的模版，問

您好，可以的，給個(gè)郵箱發(fā)您好不好答

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