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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-02-22 09:52

專票負數(shù)填寫，普票9.10欄

郭老師 解答

2019-02-22 09:52

專票在1.2欄

舒小妹（舒琴） 追問

2019-02-22 13:34

那這樣我的稅怎么辦

郭老師 解答

2019-02-22 13:35

可以去稅務局申請退回，不退的留著以后抵扣

舒小妹（舒琴） 追問

2019-02-22 14:21

老師專票負數(shù)填1.2欄吧！普票免征填9.10欄吧

郭老師 解答

2019-02-22 14:42

是的

舒小妹（舒琴） 追問

2019-02-22 15:08

舒小妹（舒琴） 追問

2019-02-22 15:08

把負數(shù)專票金額填了就顯示這樣

郭老師 解答

2019-02-22 15:13

去你稅務局申報

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相關問題討論
您好，按不享受免征增值稅處理申報。
2020-07-01 21:20:46
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好，小規(guī)模納稅人可以開具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
您好 一般納稅人跟小規(guī)模納稅人都可以申請普票跟專票
2019-09-09 15:33:03
小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應繳納的稅款，應在規(guī)定的納稅申報期內(nèi)，向主管稅務機關申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時，應將當期開具專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。
2017-10-25 16:38:31
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