墨 追問(wèn)

2023-03-31 16:49

正常是無(wú)余額的，我不知道什么個(gè)情況

墨 追問(wèn)

2023-03-31 16:51

是小規(guī)模納稅人

QQ老師 解答

2023-03-31 16:55

你好！有預(yù)交稅金嗎？什么行業(yè)？找不到原因轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出

墨 追問(wèn)

2023-03-31 17:02

沒(méi)有預(yù)交金額，看憑證是去年3月時(shí)候做錯(cuò)了

墨 追問(wèn)

2023-03-31 17:06

憑證是有稅金的時(shí)候做的是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入后，又做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅和貸營(yíng)業(yè)外收入

墨 追問(wèn)

2023-03-31 17:07

我要是調(diào)整是不是要沖利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，因?yàn)榭缒炅?/p>

QQ老師 解答

2023-03-31 17:10

你好！去年?duì)I業(yè)外收入重復(fù)了？憑證是有稅金的時(shí)候做的是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入后，又做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅和貸營(yíng)業(yè)外收入

墨 追問(wèn)

2023-03-31 17:11

是的，就是這做錯(cuò)了，怎么調(diào)整

QQ老師 解答

2023-03-31 17:13

你好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整出來(lái)

墨 追問(wèn)

2023-03-31 17:16

老師，只用做一筆借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就行了吧！第一筆做的銷售收入憑證不需要更正吧

QQ老師 解答

2023-03-31 17:21

你好！可以的，但是借以前年度損益調(diào)整余額要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

墨 追問(wèn)

2023-03-31 17:22

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2023-03-31 17:23

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝