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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-03-27 14:45

清理殘值
借：固定資產(chǎn)清理
       累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
支付清理費用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
變賣
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
      應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借：資產(chǎn)處置損益
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營業(yè)外收入

竹子 追問

2023-03-27 14:50

老師，做審計的時候，那邊的人做了個，非固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入管理費用 固定資產(chǎn)  87,917.70  
非固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入管理費用 累計折舊  (61,441.54) 
非固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入管理費用 管理費用   87,917.70 
非固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入管理費用 管理費用   (61,441.54)
現(xiàn)在我做完固定資產(chǎn)清理以后，和審計出的報表上的凈值和累計折舊有差額。這個怎么辦。

家權(quán)老師 解答

2023-03-27 14:53

他要求你怎么辦就怎么辦，有審計建議的

竹子 追問

2023-03-27 14:54

沒有出建議，。

家權(quán)老師 解答

2023-03-27 15:00

沒看懂到底出了什么問題

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清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 支付清理費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2023-03-27 14:45:14
你好 你好，不可以這樣處理的。 因為原來沒有記固定資產(chǎn)。
2021-01-29 11:25:24
固定資產(chǎn)是基于生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營管理而持有。 低值易耗品價值較低，使用期限相對于固定資產(chǎn)較短，在使用過程中保持其原有實物形態(tài)不變。 一般的話低于兩千元的入低值易耗品，滅火器入低值易耗品就行了
2015-12-03 10:45:05
你好，一般單價在5000以下的可以計入低值易耗品 ，超過5000的計入固定資產(chǎn)
2018-10-12 10:45:36
你好，固定資產(chǎn)單價較高，使用期限較長 而低耗單價較低，使用期限較短
2018-01-18 15:53:46
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