微信用戶 追問(wèn)

2025-07-06 11:55

第二季度營(yíng)業(yè)額40多萬(wàn)元了，不屬于免稅了，但還是開了0%征收率發(fā)票，這種情況怎么填？

家權(quán)老師 解答

2025-07-06 11:56

那么就填第1,3欄，按1%計(jì)算交增值稅

微信用戶 追問(wèn)

2025-07-06 14:28

還是不行，電子稅務(wù)局開票查詢結(jié)果不含稅金額62228.1元，稅額610.9元，里面含有1136元是免稅發(fā)票金額，第二季度開票與未開票不含稅收入是641606.93元，第1，3欄應(yīng)該怎么填？

家權(quán)老師 解答

2025-07-06 15:51

季度開票超過(guò)30萬(wàn)，不含稅銷售收入：
開的普票填第3行，專票填第2行，專普票合計(jì)填第1行。
在減免稅明細(xì)表2-4列填開的1%發(fā)票的不含稅金額*2%

微信用戶 追問(wèn)

2025-07-06 17:24

我想解決的是開了0%征收率發(fā)票的部分怎么處理

家權(quán)老師 解答

2025-07-06 17:26

現(xiàn)在沒法解決了，自己按1%換算銷售收入申報(bào)。

微信用戶 追問(wèn)

2025-07-06 17:35

已經(jīng)按這個(gè)方法申報(bào)了，但申報(bào)不通過(guò)

家權(quán)老師 解答

2025-07-06 17:37

現(xiàn)在有什么提示呢？

微信用戶 追問(wèn)

2025-07-06 20:36

現(xiàn)在第一行填的就是開票+未開票的不含稅銷售額，第三行是系統(tǒng)里的開票金額62228.1元，但這第二季度開票有1136元是開了0%征收率的發(fā)票，這樣填的話出現(xiàn)這樣的提示

家權(quán)老師 解答

2025-07-06 20:46

沒有開專票，第三攔應(yīng)該是和第一欄金額一致。

微信用戶 追問(wèn)

2025-07-06 20:49

第三欄不是填系統(tǒng)開普票的金額嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-07-06 20:52

普票和未開票的合計(jì)

微信用戶 追問(wèn)

2025-07-06 21:23

這樣填也不對(duì)呀

家權(quán)老師 解答

2025-07-06 22:59

你本月開了貨物發(fā)票應(yīng)填在第1列，不能都填在第2列服務(wù)