我想問一下，購買的機(jī)器開的發(fā)票銷售方給開錯(cuò)了，我這邊也認(rèn)證抵過稅了，現(xiàn)在他們給沖紅重新開出來了，我賬務(wù)怎么處理啊

答： 你好，紅字發(fā)票做紅字分錄沖減之前確認(rèn)的，藍(lán)字重新做一下發(fā)票

我想問一下，購買的機(jī)器開的發(fā)票銷售方給開錯(cuò)了，我這邊也認(rèn)證抵過稅了，現(xiàn)在他們給沖紅重新開出來了，我賬務(wù)怎么處理啊

答： 這種情況下，你需要先做一筆沖銷的賬務(wù)處理，將錯(cuò)誤的發(fā)票抵稅金額進(jìn)行沖銷，然后使用新的發(fā)票重新進(jìn)行一次抵稅。如果你沒有足夠的記賬知識，可以咨詢專業(yè)的會計(jì)師確保正確的記賬處理。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

是購買方 上一個(gè)月的發(fā)票已認(rèn)證抵扣 現(xiàn)在銷售方發(fā)票有問題要紅沖 現(xiàn)在已經(jīng)給我們開了紅沖發(fā)票 后面的賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理啊

答： 你好，把原來的發(fā)票憑證再做一份紅字金額就好。如果有正確的藍(lán)字發(fā)票，再按發(fā)票做一份憑證