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良老師1

職稱： 計算機高級

2023-03-17 10:17

先生，根據(jù)《會計準(zhǔn)則》及相關(guān)稅收法規(guī)，小規(guī)模納稅人收到公賬上的季度結(jié)息可以分為以下兩種情況：

良老師1 解答

2023-03-17 10:17

你可以說出具體的情況嗎？

無情的棒棒糖 追問

2023-03-17 10:17

可以，第一種情況是所得稅實際已繳納，應(yīng)當(dāng)錄入銀行存款，借方，貸方分別錄入收入稅額和稅收貸方科目；第二種情況是尚未繳納的所得稅，應(yīng)當(dāng)錄入應(yīng)交稅費，借方，貸方分別錄入應(yīng)交收入稅和銀行存款科目。

良老師1 解答

2023-03-17 10:17

很好，你可以給我再詳細說一下嗎？

無情的棒棒糖 追問

2023-03-17 10:17

當(dāng)所得稅實際已繳納時，借方錄入收入稅，貸方錄入稅收貸方科目；若尚未繳納的所得稅，借方錄入應(yīng)交稅費，貸方錄入銀行存款科目。

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相關(guān)問題討論
先生，根據(jù)《會計準(zhǔn)則》及相關(guān)稅收法規(guī)，小規(guī)模納稅人收到公賬上的季度結(jié)息可以分為以下兩種情況：
2023-03-17 10:17:56
借應(yīng)交稅費增值稅貸營業(yè)外收入
2019-01-11 20:53:18
你好！你跟開這個發(fā)票的時候的分錄一樣，只是金額寫負數(shù)就好了。
2019-05-27 09:12:05
你好 你要補結(jié)轉(zhuǎn)的。 上年3-4季度走以前年度損益調(diào)整來轉(zhuǎn) 。 20。1季度就直接按實際結(jié)轉(zhuǎn)
2020-07-10 15:03:40
多交的應(yīng)該在應(yīng)交增值稅借方 本季度正常做稅金 最后下來就貸方把上季度多交的借方的抵消了
2019-10-15 23:24:33
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