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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 15:03

你好   你要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。  上年3-4季度走以前年度損益調(diào)整來(lái)轉(zhuǎn) 。  20。1季度就直接按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)

落蝶 追問(wèn)

2020-07-10 15:04

老師可以說(shuō)一下具體分錄嗎

meizi老師 解答

2020-07-10 15:07

你好  你是什么成本  你要說(shuō)下業(yè)務(wù)

落蝶 追問(wèn)

2020-07-10 15:09

營(yíng)業(yè)成本

落蝶 追問(wèn)

2020-07-10 15:10

物業(yè)公司發(fā)生的保安費(fèi)用、保潔費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-07-10 15:13

你好   19.3-4月借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸  以前年度損益調(diào)整   20年直接做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

落蝶 追問(wèn)

2020-07-10 15:22

我們這邊的業(yè)務(wù)是  借:營(yíng)業(yè)成本—保安費(fèi)用
                                             營(yíng)業(yè)成本—保潔費(fèi)用
                                          貸:應(yīng)付職工薪酬

落蝶 追問(wèn)

2020-07-10 15:23

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該咋做

meizi老師 解答

2020-07-10 15:24

你好   你說(shuō)的補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) ?

落蝶 追問(wèn)

2020-07-10 15:26

是的,是本年利潤(rùn)

meizi老師 解答

2020-07-10 15:29

你好 那你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)     你19年是做了借:營(yíng)業(yè)成本—保安費(fèi)用
營(yíng)業(yè)成本—保潔費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬  那你就做 借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 貸  以前年度損益調(diào)整-保安費(fèi)用  以前年度損益調(diào)整 -保潔費(fèi)用  ; 今年的直接做 :借本年利潤(rùn)貸營(yíng)業(yè)成本—保安費(fèi)用
營(yíng)業(yè)成本—保潔費(fèi)用

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同學(xué)你好,賬務(wù)上處理,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目核算。不能轉(zhuǎn)入成本的。
2021-11-06 17:24:49
這個(gè)你說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,這個(gè)年末做就可以,按月結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
2020-02-26 10:07:37
還是一樣做啊,只有增值稅沒(méi)有三級(jí)科目,別的是一樣處理,
2019-09-19 11:57:19
你好 你要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。 上年3-4季度走以前年度損益調(diào)整來(lái)轉(zhuǎn) 。 20。1季度就直接按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)
2020-07-10 15:03:40
你好 電費(fèi)你們是代收的還是什么情況 租賃不是主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍 你做 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-09-05 10:56:53
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