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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-11-16 09:33

你好！認(rèn)證留抵的可以不用單獨(dú)做會計(jì)分錄。

寧靜 追問

2017-11-16 09:36

如果要交稅款1000，怎么做分錄?

宋生老師 解答

2017-11-16 09:37

您好！你是小規(guī)模還是一般納稅人

寧靜 追問

2017-11-16 13:05

我是一般納稅人。

宋生老師 解答

2017-11-16 13:32

你好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好！認(rèn)證留抵的可以不用單獨(dú)做會計(jì)分錄。
2017-11-16 09:33:28
這個(gè)放在進(jìn)項(xiàng)借方，不用處理即可
2017-12-12 13:47:41
借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅
2024-04-07 10:20:26
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2022-04-14 22:18:46
上期留底的稅額在本期可以不做分錄
2022-01-14 15:20:23
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