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送心意

李老師2

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

2023-03-14 10:19

請?jiān)敿?xì)講述一下，可能是什么原因?qū)е落N售出庫單據(jù)清零了，但是銷售成本中還有該單據(jù)的數(shù)據(jù)。

木水星辰 追問

2023-03-14 10:19

可能是我在金蝶系統(tǒng)中，在出庫單據(jù)當(dāng)中沒有進(jìn)行完全的結(jié)算，導(dǎo)致出庫單據(jù)沒有被完全清零，而銷售成本中仍然有相應(yīng)的數(shù)據(jù)存在。另外，還有可能是在銷售成本中結(jié)算了出庫單據(jù)，但是沒有及時(shí)在金蝶系統(tǒng)中更新，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。

李老師2 解答

2023-03-14 10:19

是的，您分析的很準(zhǔn)確，這兩種情況都可能是出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的原因。所以在使用金蝶系統(tǒng)時(shí)，一定要確保所有的操作都要進(jìn)行完整的結(jié)算，并及時(shí)更新數(shù)據(jù)，以避免出現(xiàn)此類問題。

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2023-03-14 10:19:24
您好，日期您選擇的什么時(shí)候的
2021-03-15 17:02:44
你好 你檢查下你的查詢?nèi)掌谑遣皇遣粚? 如果都對 的情況下 審核了是應(yīng)該能找到單據(jù)的；或者你找你金蝶售后人員幫你看看是不是系統(tǒng)生成那個(gè)模板有問題
2019-05-29 11:37:12
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)卡片時(shí)基本信息里“累計(jì)折舊科目”填資產(chǎn)類的“累計(jì)折舊”科目，所屬部門里“對應(yīng)折舊科目”要看你固定資產(chǎn)是哪個(gè)部門占用的，比如管理部門占用的
2022-04-06 09:28:07
這里有一個(gè)重要概念的缺失，即發(fā)票何時(shí)收到。首先明確兩個(gè)概念，貨物何時(shí)到達(dá)你公司，發(fā)票何時(shí)到達(dá)你公司。至于入庫單應(yīng)該是在辦理貨物入庫時(shí)倉庫需要準(zhǔn)備的文件，同時(shí)也是財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理的支持性文件。 實(shí)務(wù)中有以下兩個(gè)業(yè)務(wù)場景，您可以參照下： 一、貨到發(fā)票未到，倉庫辦理ERP入庫，同時(shí)準(zhǔn)備入庫單，財(cái)務(wù)做暫估入庫，財(cái)務(wù)需要的支持性文件包括：入庫單、采購訂單和合同。下月初沖銷暫估，等到發(fā)票到后，采購部申請付款。財(cái)務(wù)部掛賬應(yīng)付賬款。 二、貨到發(fā)票到。倉庫準(zhǔn)備入庫單，財(cái)務(wù)做三單匹配，即入庫單、發(fā)票和采購訂單。采購部根據(jù)發(fā)票申請?jiān)牧细犊?。?cái)務(wù)部掛賬應(yīng)付賬款。 如您題目中描述，當(dāng)月只根據(jù)ERP系統(tǒng)里的原料入庫是否不夠嚴(yán)謹(jǐn)，需要視情況而定，如果財(cái)務(wù)的入庫操作跟實(shí)物到貨入庫保持一致，且操作如同老師前面描述的兩個(gè)場景，就是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?/div>
2020-04-28 16:42:47
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