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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-14 10:19

請(qǐng)?jiān)敿?xì)講述一下,可能是什么原因?qū)е落N售出庫單據(jù)清零了,但是銷售成本中還有該單據(jù)的數(shù)據(jù)。

木水星辰 追問

2023-03-14 10:19

可能是我在金蝶系統(tǒng)中,在出庫單據(jù)當(dāng)中沒有進(jìn)行完全的結(jié)算,導(dǎo)致出庫單據(jù)沒有被完全清零,而銷售成本中仍然有相應(yīng)的數(shù)據(jù)存在。另外,還有可能是在銷售成本中結(jié)算了出庫單據(jù),但是沒有及時(shí)在金蝶系統(tǒng)中更新,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。

李老師2 解答

2023-03-14 10:19

是的,您分析的很準(zhǔn)確,這兩種情況都可能是出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的原因。所以在使用金蝶系統(tǒng)時(shí),一定要確保所有的操作都要進(jìn)行完整的結(jié)算,并及時(shí)更新數(shù)據(jù),以避免出現(xiàn)此類問題。

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請(qǐng)?jiān)敿?xì)講述一下,可能是什么原因?qū)е落N售出庫單據(jù)清零了,但是銷售成本中還有該單據(jù)的數(shù)據(jù)。
2023-03-14 10:19:24
您好,日期您選擇的什么時(shí)候的
2021-03-15 17:02:44
你好 你檢查下你的查詢?nèi)掌谑遣皇遣粚?duì) 如果都對(duì) 的情況下 審核了是應(yīng)該能找到單據(jù)的;或者你找你金蝶售后人員幫你看看是不是系統(tǒng)生成那個(gè)模板有問題
2019-05-29 11:37:12
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)卡片時(shí)基本信息里“累計(jì)折舊科目”填資產(chǎn)類的“累計(jì)折舊”科目,所屬部門里“對(duì)應(yīng)折舊科目”要看你固定資產(chǎn)是哪個(gè)部門占用的,比如管理部門占用的
2022-04-06 09:28:07
這里有一個(gè)重要概念的缺失,即發(fā)票何時(shí)收到。首先明確兩個(gè)概念,貨物何時(shí)到達(dá)你公司,發(fā)票何時(shí)到達(dá)你公司。至于入庫單應(yīng)該是在辦理貨物入庫時(shí)倉庫需要準(zhǔn)備的文件,同時(shí)也是財(cái)務(wù)部做賬務(wù)處理的支持性文件。 實(shí)務(wù)中有以下兩個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景,您可以參照下: 一、貨到發(fā)票未到,倉庫辦理ERP入庫,同時(shí)準(zhǔn)備入庫單,財(cái)務(wù)做暫估入庫,財(cái)務(wù)需要的支持性文件包括:入庫單、采購訂單和合同。下月初沖銷暫估,等到發(fā)票到后,采購部申請(qǐng)付款。財(cái)務(wù)部掛賬應(yīng)付賬款。 二、貨到發(fā)票到。倉庫準(zhǔn)備入庫單,財(cái)務(wù)做三單匹配,即入庫單、發(fā)票和采購訂單。采購部根據(jù)發(fā)票申請(qǐng)?jiān)牧细犊?。?cái)務(wù)部掛賬應(yīng)付賬款。 如您題目中描述,當(dāng)月只根據(jù)ERP系統(tǒng)里的原料入庫是否不夠嚴(yán)謹(jǐn),需要視情況而定,如果財(cái)務(wù)的入庫操作跟實(shí)物到貨入庫保持一致,且操作如同老師前面描述的兩個(gè)場(chǎng)景,就是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?/div>
2020-04-28 16:42:47
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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