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李老師2

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-10 10:03

當(dāng)申報(bào)固定資產(chǎn)清理時(shí)，一般納稅人需要填寫(xiě)的內(nèi)容包括本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)名稱(chēng)、本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、本次報(bào)廢的凈殘值、報(bào)廢原因等。

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當(dāng)申報(bào)固定資產(chǎn)清理時(shí)，一般納稅人需要填寫(xiě)的內(nèi)容包括本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)名稱(chēng)、本次報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、本次報(bào)廢的凈殘值、報(bào)廢原因等。
2023-03-10 10:03:30
你好 處置的是09年之后的資產(chǎn)嗎
2021-01-08 21:42:55
固定資產(chǎn)清理增值稅申報(bào)表填報(bào)如下： 　　假定該資產(chǎn)原值10萬(wàn)元，計(jì)提折舊1萬(wàn)元，現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬(wàn)元，填寫(xiě)公式如下： 　　1、主表： 　　第5欄“（二）按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷(xiāo)售額”填列9.5÷1.04=9.13 　　第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列（9.5÷1.04）×4%=0.37 　　第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列（9.5÷1.04）×4%÷2=0.185 　　2、附表一： 　　因按規(guī)定不允許開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，假設(shè)已開(kāi)具普通發(fā)票，在第10欄“開(kāi)具普通發(fā)票”對(duì)應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷(xiāo)售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。 　　注意： 　　1、如果銷(xiāo)售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷(xiāo)售貨物適用稅率填列。 　　2、如果是銷(xiāo)售以前的，應(yīng)該按4%填列在21行，減征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
這樣說(shuō)，由于固定資產(chǎn)清理，在會(huì)計(jì)理論上是做利得處理，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，但在實(shí)際工作中，這部分是需要交稅處理，按銷(xiāo)售舊貨，計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅，增值稅征收率是3%，減免1%，交2%的增值稅，因此在增值稅申報(bào)時(shí)按簡(jiǎn)易征稅處理，按3%的稅率進(jìn)行申報(bào)增值稅附表一，再填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，減免稅1%，最后交稅2%，對(duì)于企業(yè)所得稅中，直接按營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行正常申報(bào)
2019-12-26 20:43:35
同學(xué)好，沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)可以簡(jiǎn)易計(jì)稅，填寫(xiě)在主表21行行次簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額和23行次應(yīng)納稅額減征額中，3%稅率減按2%
2019-02-13 17:01:04
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