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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-09 14:34

不需要的，這個一般都是自動出來。

小楊 追問

2023-03-09 14:37

可是我們公司的沒有自動出來，我是根據(jù)兩個條件低者手動填寫的。你看看圖片

郭老師 解答

2023-03-09 14:38

你好，營業(yè)收入保存了嗎？你填寫了嗎？在。

小楊 追問

2023-03-09 14:39

填寫了，主表中根據(jù)12月利潤表手動填寫了

郭老師 解答

2023-03-09 14:41

那你能填寫上，可以手動填寫。

小楊 追問

2023-03-09 14:43

5000表的扣除類“稅收滯納金”是根據(jù)主表的“營業(yè)外支出”填寫一樣的數(shù)字調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2023-03-09 14:44

你好，對的，是的，是這么做的。

小楊 追問

2023-03-09 14:45

好的，感謝老師的回答

郭老師 解答

2023-03-09 14:47

不用客氣，工作愉快。

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企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2017-11-10 09:57:32
是招待客戶的可以
2019-04-26 14:57:08
您好 填納稅調(diào)整項目明細表
2021-04-21 15:56:32
不需要的，這個一般都是自動出來。
2023-03-09 14:34:51
需要105050那個表格 105000，這個表格里面填寫招待費的。 主表 基礎(chǔ)表 納稅調(diào)整明細表 職工薪酬明細表 小型微利企業(yè)減免表彌補虧損明細表。
2021-05-17 15:40:35
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