你好，我公司有一張成本專票不能稅前扣除，去年已把該張發(fā)票金額全部計入成本，但這個月不小心抵扣了，賬務該如何處理呢

答： 案例：如果今年把去年購買的成本專票金額計入本期成本，而不小心抵扣了稅，根據(jù)《企業(yè)會計準則》第七十五條的規(guī)定，處理方式如下： ①計入本期的成本減去該票的金額； ②在本期利潤表的附注中明確說明上述情況； ③將本期增加的房租及辦公用品等支出計入本期成本，以確保本期的成本和收入的匹配。 同時，建議企業(yè)在今后的財務及賬務管理中加強稽查，防止出現(xiàn)類似的情況。

你好，我公司有一張成本專票不能稅前扣除，去年已把該張發(fā)票金額全部計入成本，但這個月不小心抵扣了，賬務該如何處理呢

答： 同學你好 沖減了就可以 是什么會計準則

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

月初繳稅的時候發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票開錯了進項稅不能抵扣，但是賬上上個月已經(jīng)做全額抵扣結轉處理了，那么這張不能抵扣的進項稅我該怎么入賬呢？

答： 你申請紅字發(fā)票申請單給對方，對方開具紅字發(fā)票，你做沖紅