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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-08 18:06

你好,你是要調(diào)整上年的賬嗎?還是把這張發(fā)票現(xiàn)在重做

時(shí)尚的襯衫 追問

2019-05-09 13:06

不調(diào)上年的賬,這張票的進(jìn)項(xiàng)稅不想浪費(fèi)了,打算抵扣掉,不知道怎么做賬

小惑老師 解答

2019-05-09 13:10

金額是多少?你們使用的是小企業(yè)嗎

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你好,你是要調(diào)整上年的賬嗎?還是把這張發(fā)票現(xiàn)在重做
2019-05-08 18:06:46
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 購進(jìn)時(shí),取得專票分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 因?yàn)橐?zèng)送給客戶所視同銷售處理其錄:  借:銷售費(fèi)用     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本     貸:庫存商品   
2020-04-17 16:24:52
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-02-22 10:26:49
你好,不需要會(huì)計(jì)處理,直接銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就抵扣了。
2019-05-29 08:39:17
你好,如果是合理損耗的,銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)到你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的,不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-07 17:14:34
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