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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-02-25 08:32

防偽稅控全額抵扣分錄的做法為: 
 
1、在應(yīng)交稅費(fèi)科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 
 
2、在應(yīng)收稅費(fèi)科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 
 
3、在預(yù)付款科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 
 
4、在銀行存款科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 
 
5、在支出費(fèi)用科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 
 
以上步驟完成之后,在憑證編制時(shí),在借方、貸方同時(shí)記錄抵扣金額,以實(shí)現(xiàn)全額抵扣的目的。 
 
案例:某公司在本期產(chǎn)生了3000元稅款,同時(shí)可以抵扣之前已繳納的稅款2000元,憑證如下: 
 
借:應(yīng)交稅費(fèi) 3000 元 
 
貸:應(yīng)收稅費(fèi) 2000 元 
 
預(yù)付款 1000 元

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防偽稅控全額抵扣分錄的做法為: 1、在應(yīng)交稅費(fèi)科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 2、在應(yīng)收稅費(fèi)科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 3、在預(yù)付款科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 4、在銀行存款科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 5、在支出費(fèi)用科目下,增加新的抵扣項(xiàng)目,記錄應(yīng)抵扣的稅款金額; 以上步驟完成之后,在憑證編制時(shí),在借方、貸方同時(shí)記錄抵扣金額,以實(shí)現(xiàn)全額抵扣的目的。 案例:某公司在本期產(chǎn)生了3000元稅款,同時(shí)可以抵扣之前已繳納的稅款2000元,憑證如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 3000 元 貸:應(yīng)收稅費(fèi) 2000 元 預(yù)付款 1000 元
2023-02-25 08:32:59
您好,全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時(shí)或者同時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),負(fù)數(shù)。
2018-01-11 21:24:11
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-12 10:06:27
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用
2018-01-11 15:54:13
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-06-01 15:02:21
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