老師，280元的防偽稅控服務(wù)費(fèi)全額抵扣怎么做分錄？

不忘初心

于2022-03-11 10:50 發(fā)布 ??1093次瀏覽

星河老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2022-03-11 10:52

同學(xué)
你好
交費(fèi)時(shí) ：

借：管理費(fèi)用

貸：現(xiàn)金(或銀行存款)

抵稅時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額)

貸：管理費(fèi)用

不忘初心追問

2022-03-11 10:53

那走營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎？

星河老師解答

2022-03-11 10:56

同學(xué)

你好這個(gè)一般是沖減管理費(fèi)用。

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您好，全額抵扣增值稅，分錄，借；管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，抵扣時(shí)或者同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。

2018-01-11 21:24:11

你好借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅額）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2020-02-24 15:13:15

借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（抵減稅款）貸：管理費(fèi)用

2018-01-11 15:54:13

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2017-06-01 15:02:21

同學(xué) 你好交費(fèi)時(shí)?：借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金(或銀行存款) 抵稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅費(fèi)(減免稅額) 貸：管理費(fèi)用

2022-03-11 10:52:28

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答：按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。