
小規(guī)模季度申報增值稅,這個季度超過9萬。剛好在8月稅控盤服務費820,這個季度就抵扣增值稅。你是每個月做賬的時候計提附加稅還是9月份的時候一起計提附加稅?9月份做賬的時候計提附加稅是抵扣以后的增值稅做會計分錄還是沒抵扣之前的增值稅計提附加稅做會計分錄?
答: 您好!每個月都計提就可以了。 按抵扣后的計提。
小規(guī)模是季度申報增值稅,每個月都做了增值稅計提和地稅附加稅的計提,這個季度申報值稅稅的時候抵扣了稅控盤維護費,這個怎么做賬務處理?
答: 你好!你抵扣的時候借借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個季度增值稅 是七月份繳納 那我是不是借 應交稅費 小規(guī)模應交增值稅 貸 銀行存款 那這個季度做賬附加稅怎么辦?是七月繳納增值稅做分錄的時候一起計提再繳納 還是這個季度先計提附加稅
答: 這個先計提,借稅金及附加 貸應交稅費
增值稅是季度繳納,每月計提,那么做賬的時候,都是根據(jù)季度匯總增值稅后,再提取附加稅,不知這樣做對嗎?還是應該每月有增值稅,每月都得計提附加稅?
小規(guī)模這個季度產(chǎn)生了增值稅,計提附加稅是用抵扣金稅盤820元之后的數(shù)為依據(jù)計提,還是抵扣之前的呀?
你好老師!我增值稅是季報 在8月份有開票 已經(jīng)做了附加稅計提 但是在9月份有一個稅控盤的減免增值稅 因此季報附加稅稅額不對 9月該怎么做分錄 沖回呢
小規(guī)模,季度收入低于9萬,已按月計提增值稅,未計提附加稅,季度末轉至營業(yè)外收入的時候,是僅指計提的增值稅,還是要再補計提附加稅,并把這部分附加稅也轉入營業(yè)外收入?

