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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 09:29

計(jì)提分錄是：
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
超過(guò)季度收入30萬(wàn)元，正常交增值稅，減半征收增值稅附加稅
再做減免稅的分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
貸：營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

·棋薪???? 追問(wèn)

2020-01-10 09:37

就是計(jì)提的時(shí)候是全額計(jì)提。在交的時(shí)候才做減免的分錄對(duì)吧

江老師 解答

2020-01-10 10:15

計(jì)提是按全額計(jì)提處理，再做減免稅，最后就是需要交的稅了

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