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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2023-02-24 12:44

勤奮努力的學員,你想解決什么問題呢?

感性的天空 追問

2023-02-24 12:46

老師您好 請問各項增值稅該怎么計算?

江老師 解答

2023-02-24 12:53

1.進口一批原料,支付給國外的貨價 1200 萬元、貨物運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費 300萬元;
解:關(guān)稅完稅價格:1200+300=1500萬元。
關(guān)稅=1500*40%=600萬元。
進口貨物不含增值稅價格:1500+600=2100萬元。
進口增值稅是:2100*13%=273萬元。

感性的天空 追問

2023-02-24 13:03

請問老師第3個問題要怎么計算呢 稅率是用百分之13嗎

江老師 解答

2023-02-24 13:05

2.進口機器設備一套,支付給國外的貨價 350萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費 50萬元.
解析:關(guān)稅完稅價格:350+50=400萬元
關(guān)稅:400*20%=80萬元。
進口增值稅:(400+80)*13%=480*13%=62.4萬元

感性的天空 追問

2023-02-24 13:08

這個運輸費含稅是不是應該是5.85/(1+9%)??9%

江老師 解答

2023-02-24 13:12

3.銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80 萬元;取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收 5.85萬
元。
解析:此筆業(yè)務銷售產(chǎn)品銷項稅是:80*13%=10.4萬元;
運輸服務的銷項稅是:5.85/(1+9%)*9%=0.48萬元;
銷項稅合計:10.4+0.48=10.88萬元

感性的天空 追問

2023-02-24 13:15

老師 為什么稅率用9%而不是13%?

江老師 解答

2023-02-24 13:16

運輸服務的增值稅稅率是9%

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相關(guān)問題討論
增值稅專用發(fā)票的銷售額是含稅的
2016-05-18 19:54:32
您好,填在稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
同學你好,是稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額
2021-07-09 10:19:55
填寫申報表的數(shù)字都是不含稅金額。
2019-05-14 14:38:41
你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
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