格調(diào) 追問(wèn)

2017-10-19 17:37

是這樣的，8月份收到發(fā)票時(shí)我當(dāng)成普通票入賬了，后來(lái)9月份才發(fā)現(xiàn)原來(lái)是專(zhuān)票，而且8月份就認(rèn)證了，所以我做了沖紅，想說(shuō)做個(gè)正確的價(jià)稅分離，沒(méi)成想在核對(duì)應(yīng)付款明細(xì)時(shí)，看到有50.94的余額掛帳，不知道該怎么處理

格調(diào) 追問(wèn)

2017-10-19 22:09

既然沒(méi)錯(cuò)，那怎么會(huì)顯示-50.94?

宋生老師 解答

2017-10-19 16:47

你好！如果不允許抵扣才轉(zhuǎn)出。

宋生老師 解答

2017-10-19 17:15

您好！為什么多的。跟發(fā)票對(duì)不上？

宋生老師 解答

2017-10-19 19:21

您好！沒(méi)明白你意思。你8月當(dāng)普通發(fā)票入賬了。直接紅字沖減8月份的憑證。然后做正確的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的。 
不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)而多出來(lái)這個(gè)余額的。 
如果這個(gè)50.94是稅額，那你做的分錄沒(méi)錯(cuò)

宋生老師 解答

2017-10-20 07:59

您好！我只看到你的憑證是正數(shù)50.94，沒(méi)看到負(fù)數(shù)啊。你這個(gè)-50.94在哪兒呢