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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-08 09:21

你這個先不認證可以先做借應交稅費 待認證進項稅額,認證做進項稅額  ,要是屬于不得抵扣,后續(xù)政策說可以抵扣 ,那這個可以先認證做進項稅額  ,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)成本和費用下面可以,后續(xù)可以抵扣再沖成本和費用轉(zhuǎn)進項稅額下面去

冰淇林 追問

2020-07-08 09:27

購手機送禮,開的專票能不能抵扣

maize老師 解答

2020-07-08 09:34

這個送客戶是可以抵扣,需要視同銷售

冰淇林 追問

2020-07-08 09:36

不是說,購進商品,免費贈送,不能抵扣?

maize老師 解答

2020-07-08 09:44

《暫行條例實施細則》第四條單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:

  (一)將貨物交付其他單位或者個人代銷;

  (二)銷售代銷貨物;

  (三)設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;

 

  (五)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費;

  (六)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶;

  (七)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;

  (八)將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。

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你好,8月初補進項稅額轉(zhuǎn)出可以的
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你這個先不認證可以先做借應交稅費 待認證進項稅額,認證做進項稅額 ,要是屬于不得抵扣,后續(xù)政策說可以抵扣 ,那這個可以先認證做進項稅額 ,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)成本和費用下面可以,后續(xù)可以抵扣再沖成本和費用轉(zhuǎn)進項稅額下面去
2020-07-08 09:21:40
你好,同學。 借 XX費用 貸 應交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出
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