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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-16 09:41

您好同學(xué)， 借：在建工程

貸：原材料

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

用于免稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理：

借：基本生產(chǎn)-X產(chǎn)品（稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品）

貸：原材料

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

Memory 追問(wèn)

2022-01-16 09:45

我們這是供應(yīng)商那邊發(fā)票有問(wèn)題，實(shí)際有拿貨物，這種情況轉(zhuǎn)出的，感覺(jué)你列的兩種不是我這種情況吧

李霞老師 解答

2022-01-16 09:55

借，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸，應(yīng)付賬款，  轉(zhuǎn)出稅額，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

Memory 追問(wèn)

2022-01-16 10:05

我們是之前認(rèn)證過(guò)了的發(fā)票，已經(jīng)做過(guò)一次你這樣一筆分錄了

李霞老師 解答

2022-01-16 10:07

做過(guò)的不用做了，同學(xué)我發(fā)給您，是想讓您了解這個(gè)過(guò)程

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同學(xué)你好 出口的要轉(zhuǎn)出的， 要認(rèn)證的，勾選退稅不抵扣認(rèn)證
2020-09-09 14:33:04
語(yǔ)音回放已生成，點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-25 11:46:16
你好，8月初補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以的
2020-07-25 23:13:18
你這個(gè)先不認(rèn)證可以先做借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額 ，要是屬于不得抵扣，后續(xù)政策說(shuō)可以抵扣 ，那這個(gè)可以先認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面可以，后續(xù)可以抵扣再?zèng)_成本和費(fèi)用轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額下面去
2020-07-08 09:21:40
你好，同學(xué)。 借 XX費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-03-30 11:06:10
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