老師您好，我們是外貿(mào)公司有內(nèi)銷也有外銷，比如收回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用途是為了發(fā)貨外銷產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)，是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額還要發(fā)票認(rèn)證嗎？

答： 同學(xué)你好 出口的要轉(zhuǎn)出的， 要認(rèn)證的，勾選退稅不抵扣認(rèn)證

你好，我們23年的一張發(fā)票在5月份和10月份重復(fù)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，并且正常申報(bào)了。稅務(wù)那邊說是系統(tǒng)沒及時(shí)同步的原因，現(xiàn)在要求我們把5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅款和滯納金，我們每月沒有留抵發(fā)票，現(xiàn)在怎么辦?。课覇柫硕悇?wù)為什么這么久才通知我們，他說去年就有稅務(wù)提醒了，問有沒有人給我打電話，我們?nèi)ツ晔菦]有收到這個(gè)通知的。

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我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做賬時(shí)直接把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去費(fèi)用或成本？后期需要先認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

答： 你這個(gè)先不認(rèn)證可以先做借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額 ，要是屬于不得抵扣，后續(xù)政策說可以抵扣 ，那這個(gè)可以先認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面可以，后續(xù)可以抵扣再?zèng)_成本和費(fèi)用轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額下面去