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現(xiàn)在企業(yè)賬與工會(huì)賬混在一起，工會(huì)要求賬目獨(dú)立，現(xiàn)在需要將工會(huì)賬目從企業(yè)賬分出來(lái)，企業(yè)賬中的工會(huì)銀行余額59000元，其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額47500元，企業(yè)賬的做法：借：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)47500 貸：銀行存款-工會(huì)戶59000，差額用什么科目合適？差額造成的原因是與企業(yè)賬混在一起，現(xiàn)在需要調(diào)整才能將工會(huì)賬的余額轉(zhuǎn)出來(lái)單獨(dú)立賬

紅寶石

于2017-10-18 18:02 發(fā)布 ??1274次瀏覽

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送心意

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-10-18 23:08

用以前年度損益科目調(diào)整是否合適

袁老師解答

2017-10-18 18:05

差額調(diào)整未分配利潤(rùn)吧

袁老師解答

2017-10-18 23:15

可以的，最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

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工會(huì)經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

2020-07-22 16:14:30

返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，可以用來(lái)支付員工生日禮品采購(gòu)費(fèi)用

2019-07-16 11:01:53

你好，正確的應(yīng)當(dāng)是借；管理費(fèi)用等科目貸；應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸；銀行存款等科目

2016-12-20 18:10:23

你這個(gè)直接釋放到收入處理，而不是放到其他預(yù)付款。

2021-10-12 17:08:38

你好，最好的辦法是找出原因，如果找不出原因，那么你們領(lǐng)導(dǎo)的意思怎么樣，如果按32357.50轉(zhuǎn)出來(lái)，那么差額部分可以做營(yíng)業(yè)外支出科目，如果以20710.30轉(zhuǎn)出來(lái)，那么差額就是營(yíng)業(yè)外收入。如果覺(jué)得我的答復(fù)還滿意，請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià)，謝謝。

2018-05-12 23:47:25

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工會(huì)經(jīng)費(fèi)直接走借：其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款這樣對(duì)嗎？

答：工會(huì)經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，可以用來(lái)支付員工生日禮品采購(gòu)費(fèi)用嗎？借：其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款

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我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請(qǐng)教一下！收到總工會(huì)撥去款分錄：借：銀行存款貸：撥繳經(jīng)費(fèi)收入還是借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)？？？

答：你這個(gè)直接釋放到收入處理，而不是放到其他預(yù)付款。

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公司工會(huì)的賬目與企業(yè)賬目放在一起，工會(huì)要求單獨(dú)建賬，需要將工會(huì)的賬目從企業(yè)中分離出來(lái)，工會(huì)銀行存款余額5985.93元，其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)（借方）余額33172.37元，有差額如何處理？

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