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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-18 17:16

68*10%*10%

luce 追問

2017-10-18 17:18

那個所謂的小微企業(yè)減半征收是個什么意思

鄒老師 解答

2017-10-18 17:19

你好，按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率征收

luce 追問

2017-10-18 17:21

老師將我剛才那個例子列個公式嘛

鄒老師 解答

2017-10-18 17:24

核定征收的=收入*應稅所得率*50%*20%

luce 追問

2017-10-18 17:26

就是680000*10%/2*20%這個跟那個68*10%*10%是一個道理嗎？

鄒老師 解答

2017-10-18 17:27

你好，是的，結果是一樣的，思路不同而已

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68*10%*10%
2017-10-18 17:16:12
你好，企業(yè)所得稅定額征收？
2018-03-19 17:58:51
你們符合小微100*10%*5%
2019-03-05 20:54:01
100*0.8%*5% 核定征稅的
2020-03-11 10:21:42
那就是100*10%*25%*20%
2019-03-05 21:19:07
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現業(yè)務網6月份開 問

    按 權責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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