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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-15 13:47

您好,不是的,是交增值稅的收入額,季低于9萬元的,免征增值稅而已,企業(yè)所得稅只要有利潤了(扣除以前年度虧損)就要交的。

平常的胡蘿卜 追問

2017-10-15 14:04

究竟是該根據(jù)795.39的 應(yīng)交 稅金 來設(shè)計(jì)反推 凈利潤 和 收入?還是根據(jù)88元的 實(shí)際 繳納 記錄 來反推收入利潤呢 ?795.39如何處理呢 ?   88元是實(shí)際繳納的,在 地稅局 官網(wǎng) 上查到的 ?那 是 否 還有 還有795.39-88沒有繳納的?。?nbsp; 這795.39元 都是 所得稅 的 稅金了嗎 ?

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 14:11

您好,不是根據(jù)795.39的 應(yīng)交 稅金 來設(shè)計(jì)反推 凈利潤 和 收入,也不是根據(jù)88元。795.39應(yīng)該查明細(xì)賬或者憑證,才清楚是怎么回事,再去處理的。按我的理解,795.39和88元都是要交納的稅金,或者是免的增值稅,應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額。不一定是所得稅,也不一定是增值稅,要查明細(xì)賬和憑證的。

平常的胡蘿卜 追問

2017-10-15 14:21

@王雁鳴老師:   MUQIAN目前就是丟失了  2014 年的明細(xì)賬 和 憑證,但是 在 地稅 句 ·官網(wǎng)上查到 88.00 正是 “ 2014 四季度 的 企業(yè)所得稅 ”,國稅 ·官網(wǎng)上 沒有 增值稅 繳款記錄 ,那么 這  795.39 元可以 設(shè)計(jì)成什么稅金 呢 ? 只要 理論上講得通 即可 的 啊 ,只是 給別人看 形式的,,  “按我的理解,795.39和88元都是要交納的稅金,或者是免的增值稅,應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額。不一定是所得稅,也不一定是增值稅,要查明細(xì)賬和憑證的”您的意思是: 增值稅 雖然 免掉了,但是 ·還是要 計(jì)算出來 應(yīng)該繳納多少,只是 實(shí)際上不必 去繳納,實(shí)際申報(bào) 成 0 嗎 ?那也不對(duì)哦,既然申報(bào)成 0 了,就不應(yīng)該還有 應(yīng)交稅金 795.39 的???   應(yīng)交稅金 就一直 掛著可以嗎,從 2014 年 2013 年 一直 掛到 2017 年去,可以嗎

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 14:24

您好,如果這樣的話,可以把這個(gè)稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了。是的,先計(jì)提出來。申報(bào)是為0,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。一直掛著也行。

平常的胡蘿卜 追問

2017-10-15 14:49

@王雁鳴老師: 再打擾一下哦王老師  ?  iver(928144149)  14:45:39 
未分配利潤 
如何 設(shè)置 期初數(shù)據(jù)呢 
river(928144149)  14:47:34 
2015 年的 12 月底額 資產(chǎn)負(fù)債表里的 期初 數(shù)據(jù) 未分配 利潤 是 1873.01 元,那么 2014.12.31 的 期末數(shù)據(jù) 也是這個(gè) 嗎

王雁鳴老師 解答

2017-10-15 14:52

您好,沒事的,對(duì)的,您說的很正確。

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您好,不是的,是交增值稅的收入額,季低于9萬元的,免征增值稅而已,企業(yè)所得稅只要有利潤了(扣除以前年度虧損)就要交的。
2017-10-15 13:47:56
你好,你實(shí)際負(fù)擔(dān)的增值稅銷項(xiàng)稅額=108111.36*13% 城建稅教育費(fèi)附加=(108111.36*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額)*(7%+3%+2%)你預(yù)交的稅,在回機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納時(shí)是可以扣除的,該筆業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)擔(dān)稅是不變的
2022-01-20 23:40:03
你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
同學(xué)你好,增值稅因?yàn)轭A(yù)繳加本地繳納就等于你開票金額是108111.36的稅額,應(yīng)該是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
你這3萬是含稅的,不含稅稅銷售額就低于3萬,那增值稅是可以減免的、城建稅,教育費(fèi)附加也是一并減免的
2015-11-25 12:29:58
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