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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-09 14:25

借;在建工程   貸;原材料 
不需要做轉(zhuǎn)出處理

玉見一切美好 追問

2017-10-09 14:48

老師,為什么進(jìn)項(xiàng)稅不處理呢?這不是用于生產(chǎn)了呀?

鄒老師 解答

2017-10-09 14:49

你好,建筑行業(yè)營(yíng)改增之后,這個(gè)是可以抵扣,不需要做轉(zhuǎn)出,也不需要按視同銷售處理

玉見一切美好 追問

2017-10-09 15:20

老師,我們屬于工業(yè)企業(yè),生產(chǎn)樓板等產(chǎn)品

鄒老師 解答

2017-10-09 15:21

你好,我所指的是用于大門,之前是營(yíng)業(yè)稅行業(yè),現(xiàn)在改征增值稅了 
這個(gè)是可以抵扣 的,不需要轉(zhuǎn)出

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這個(gè)直接就是結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方余額,形成留抵的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 10000 同時(shí)做:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10000
2019-10-15 20:01:46
借;在建工程 貸;原材料 不需要做轉(zhuǎn)出處理
2017-10-09 14:25:27
你好!借:在建工程 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2017-10-09 10:40:00
可以直接作為內(nèi)銷產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證處理,出口不退稅。
2020-06-10 10:03:00
您好 領(lǐng)用原材料的憑證是: 借:生產(chǎn)成本-直接材料 19801.98 貸:原材料 19801.98
2021-01-07 19:02:31
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