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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-29 22:42

您好，是的，沒(méi)有發(fā)票了，做賬時(shí)，借；其他應(yīng)收款-代客戶墊付費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，等把發(fā)票給了客戶，從客戶收回款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應(yīng)收款-代客戶墊付費(fèi)用。這樣操作就行了。

不知道 追問(wèn)

2017-09-29 23:02

老師，那我沒(méi)有發(fā)票了那不就等于沒(méi)有憑證了嗎，怎么還可以做賬呢，記賬憑證不就是要根據(jù)原始憑證做的嗎

王雁鳴老師 解答

2017-09-29 23:03

您好，可以復(fù)印代客戶交費(fèi)的發(fā)票來(lái)做賬。

不知道 追問(wèn)

2017-09-29 23:04

哦哦，好的，謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2017-09-29 23:08

您好，不客氣。

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您好，是的，沒(méi)有發(fā)票了，做賬時(shí)，借；其他應(yīng)收款-代客戶墊付費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，等把發(fā)票給了客戶，從客戶收回款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應(yīng)收款-代客戶墊付費(fèi)用。這樣操作就行了。
2017-09-29 22:42:02
那你只能按銀行流水一筆筆補(bǔ)賬的
2019-06-05 19:43:22
按明細(xì)做，賬戶余額要對(duì)上，有沒(méi)有需要確認(rèn)收入的款項(xiàng)等等
2019-06-05 19:07:47
你好， 借：銀行存款等 貸：預(yù)收賬款 以后期間確認(rèn)收入 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）
2020-04-06 20:44:49
確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019-07-29 10:01:04
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